Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121123
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.548
Retención DNCP
₲ 14.180
Retención IVA
₲ 109.636
Retención Renta
₲ 109.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184420
Monto Contrato
₲ 4.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.786.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.786.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental