Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 18.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.644.181
Retención DNCP
₲ 66.073
Retención IVA
₲ 510.873
Retención Renta
₲ 510.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-168623
Monto Contrato
₲ 125.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.319.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.319.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE Y OTROS DE LA CENTRAL DE NUTRICIÓN DE PREPARADOS PARENTERALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)