Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015934
Monto de la Factura
₲ 14.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.951.826
Retención DNCP
₲ 52.246
Retención IVA
₲ 403.964
Retención Renta
₲ 403.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182401
Monto Contrato
₲ 14.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.951.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.951.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369826
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu