Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003897
Monto de la Factura
₲ 27.213.315
Nro. Solicitud de Transferencia
144476
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.632.964
Retención DNCP
₲ 95.989
Retención IVA
₲ 742.181
Retención Renta
₲ 742.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
569
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-170991
Monto Contrato
₲ 29.373.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.315.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.315.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)