Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010560
Monto de la Factura
₲ 915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149516
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.023
Retención DNCP
₲ 3.227
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 228.750
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
569
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-170991
Monto Contrato
₲ 29.373.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.315.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.315.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)