Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012537
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.056.669
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOTOGRAFICA SRL
RUC
80061366-0
Número de Contrato
13.1/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177780
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.136.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.136.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PULSERAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma