Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066820
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.813
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-174686
Monto Contrato
₲ 3.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334345
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tintas y Toner para Uso de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental