Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002216
Monto de la Factura
₲ 4.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.082
Retención DNCP
₲ 14.208
Retención IVA
₲ 109.855
Retención Renta
₲ 109.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA RUT ROA CENTURION
RUC
3616123-3
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185846
Monto Contrato
₲ 4.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370687
Nombre de la Licitación
?Adquisición de Toallas de papel desechable para dispensador?
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero