Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001698
Monto de la Factura
₲ 105.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.228
Retención DNCP
₲ 372
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178395
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud