Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 625.950
Nro. Solicitud de Transferencia
171544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.742
Retención DNCP
₲ 2.208
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178854
Monto Contrato
₲ 625.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364859
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria