Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004904
Monto de la Factura
₲ 25.618.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.131.046
Retención DNCP
₲ 90.364
Retención IVA
₲ 698.695
Retención Renta
₲ 698.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183238
Monto Contrato
₲ 25.618.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.131.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.131.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITARIO AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer