Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001653
Monto de la Factura
₲ 1.063.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.749
Retención DNCP
₲ 3.751
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS SA
RUC
80021980-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175686
Monto Contrato
₲ 1.063.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu