Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 11.805.250
Nro. Solicitud de Transferencia
170451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.119.685
Retención DNCP
₲ 41.641
Retención IVA
₲ 321.962
Retención Renta
₲ 321.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185876
Monto Contrato
₲ 13.210.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.520.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.520.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, PINCELES E INSECTICIDA PARA LA DIGGIES - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)