Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 2.261.120
Nro. Solicitud de Transferencia
180287
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.144
Retención DNCP
₲ 7.976
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179059
Monto Contrato
₲ 2.261.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364859
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria