Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030058
Monto de la Factura
₲ 45.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.429.114
Retención DNCP
₲ 158.886
Retención IVA
₲ 1.228.500
Retención Renta
₲ 1.228.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
158/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176764
Monto Contrato
₲ 90.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.421.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.421.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAL SODADA PARA HOSPITALES DE LA RED SANITARIA Y VASELINA LIQUIDA Y SOLIDA PARA EL MSPYBSL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)