Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007263
Monto de la Factura
₲ 16.155.805
Nro. Solicitud de Transferencia
150835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.217.593
Retención DNCP
₲ 56.986
Retención IVA
₲ 440.613
Retención Renta
₲ 440.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175911
Monto Contrato
₲ 22.566.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.256.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.256.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363505
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu