Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003954
Monto de la Factura
₲ 22.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.745.948
Retención DNCP
₲ 77.688
Retención IVA
₲ 600.682
Retención Renta
₲ 600.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-181811
Monto Contrato
₲ 22.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.745.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.745.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para el Parque Automotor del Hospital Nacional de Itauguá
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional