Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002836
Monto de la Factura
₲ 48.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96296
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.636.376
Retención DNCP
₲ 170.896
Retención IVA
₲ 1.321.364
Retención Renta
₲ 1.321.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
279/18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169639
Monto Contrato
₲ 48.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.636.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.636.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340873
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MAMOGRAFO DIGITAL MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO SENOCRYSTAL INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DEPENDIENTE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)