Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 3.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.207.262
Retención DNCP
₲ 12.010
Retención IVA
₲ 92.864
Retención Renta
₲ 92.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Victoria Cano Torres
RUC
5180299-6
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185578
Monto Contrato
₲ 17.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.158.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.158.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)