Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002303
Monto de la Factura
₲ 97.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97406
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.406.506
Retención DNCP
₲ 342.294
Retención IVA
₲ 2.646.600
Retención Renta
₲ 2.646.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
025/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184482
Monto Contrato
₲ 97.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.406.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.406.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del equipo de CCTV del edificio de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria