Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004289
Monto de la Factura
₲ 6.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.414.525
Retención DNCP
₲ 24.021
Retención IVA
₲ 185.727
Retención Renta
₲ 185.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-170931
Monto Contrato
₲ 6.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.414.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.414.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)