Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024300
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.482
Retención DNCP
₲ 6.518
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175970
Monto Contrato
₲ 5.024.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.946.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.946.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353936
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO Y PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)