Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002850
Monto de la Factura
₲ 6.220.840
Nro. Solicitud de Transferencia
22259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.859.579
Retención DNCP
₲ 21.943
Retención IVA
₲ 169.659
Retención Renta
₲ 169.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
015/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180189
Monto Contrato
₲ 6.220.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.859.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.859.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364855
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria