Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002770
Monto de la Factura
₲ 2.994.185
Nro. Solicitud de Transferencia
193052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.304
Retención DNCP
₲ 10.561
Retención IVA
₲ 81.660
Retención Renta
₲ 81.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179076
Monto Contrato
₲ 2.994.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.820.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.820.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer