Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000036
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.825
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
022/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184775
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.523.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.523.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364844
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de TV cable para la DNVS - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria