Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 2.677.950
Nro. Solicitud de Transferencia
110120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.434
Retención DNCP
₲ 9.446
Retención IVA
₲ 73.035
Retención Renta
₲ 73.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
05 2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183288
Monto Contrato
₲ 2.677.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.522.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.522.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS TEXTILES, CALZADOS Y COLCHONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico