Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
125/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176091
Monto Contrato
₲ 13.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.894.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.894.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)