Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.221
Retención DNCP
₲ 1.869
Retención IVA
₲ 14.455
Retención Renta
₲ 14.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182819
Monto Contrato
₲ 20.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.959.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.959.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364824
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria