Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002076
Monto de la Factura
₲ 977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.052
Retención DNCP
₲ 3.448
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179220
Monto Contrato
₲ 113.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.279.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.279.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366798
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios de Resonancia Magnética
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical