Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001025
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.164
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179220
Monto Contrato
₲ 113.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.279.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.279.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366798
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios de Resonancia Magnética
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical