Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008087
Monto de la Factura
₲ 3.749.354
Nro. Solicitud de Transferencia
146383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.531.619
Retención DNCP
₲ 13.225
Retención IVA
₲ 102.255
Retención Renta
₲ 102.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172241
Monto Contrato
₲ 84.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.735.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.735.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356428
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma