Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004321
Monto de la Factura
₲ 4.348.733
Nro. Solicitud de Transferencia
119393
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.096.190
Retención DNCP
₲ 15.339
Retención IVA
₲ 118.602
Retención Renta
₲ 118.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185958
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.487.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.487.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370419
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores a Nivel País
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico