Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024283
Monto de la Factura
₲ 10.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.422.099
Retención DNCP
₲ 35.283
Retención IVA
₲ 272.809
Retención Renta
₲ 272.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175679
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.837.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.837.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351096
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA