Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 10.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.960.881
Retención DNCP
₲ 37.301
Retención IVA
₲ 288.409
Retención Renta
₲ 288.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183492
Monto Contrato
₲ 10.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.960.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.960.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Pinturas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical