Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045003
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.409
Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185615
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.401.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD PARA EL PAI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)