Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Monto de la Factura
₲ 1.535.630
Nro. Solicitud de Transferencia
172161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.213
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178855
Monto Contrato
₲ 1.535.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364859
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria