Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 9.894.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.616
Retención DNCP
₲ 34.900
Retención IVA
₲ 269.842
Retención Renta
₲ 269.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Norma Beatriz Gonzalez
RUC
3287421-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176865
Monto Contrato
₲ 10.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.802.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.802.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303733
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental