Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009221
Monto de la Factura
₲ 21.747.450
Nro. Solicitud de Transferencia
134790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.484.517
Retención DNCP
₲ 76.709
Retención IVA
₲ 593.112
Retención Renta
₲ 593.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
015/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179589
Monto Contrato
₲ 68.226.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.264.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.264.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367565
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer