Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004313
Monto de la Factura
₲ 685.300
Nro. Solicitud de Transferencia
84270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.883
Retención DNCP
₲ 2.417
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA RUT ROA CENTURION
RUC
3616123-3
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184890
Monto Contrato
₲ 685.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Seca Manos, Papel Higiénicos y Cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta