Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005005
Monto de la Factura
₲ 10.003.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.421.569
Retención DNCP
₲ 35.285
Retención IVA
₲ 272.823
Retención Renta
₲ 272.823
Multa
₲ 1.000
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
08/20019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184081
Monto Contrato
₲ 10.003.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.421.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.421.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)