Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1573871
Monto de la Factura
₲ 12.885.783
Nro. Solicitud de Transferencia
71514
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.137.471
Retención DNCP
₲ 45.452
Retención IVA
₲ 351.430
Retención Renta
₲ 351.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185790
Monto Contrato
₲ 12.885.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.137.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.137.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico