Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187718
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.460
Retención DNCP
₲ 24.268
Retención IVA
₲ 187.636
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-181304
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA DGTIC-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)