Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002470
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.928
Retención DNCP
₲ 1.072
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-152153
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.588.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.588.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer