Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 10.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.118.446
Retención DNCP
₲ 37.917
Retención IVA
₲ 290.182
Retención Renta
₲ 193.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
30/2017- ALA
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-140142
Monto Contrato
₲ 10.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.118.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.118.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay