Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 4.355.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.142.002
Retención DNCP
₲ 15.521
Retención IVA
₲ 118.786
Retención Renta
₲ 79.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-138238
Monto Contrato
₲ 9.293.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.838.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.838.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer