Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020827
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.498
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.728
Retención Renta
₲ 101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-140979
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.650.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325977
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer