Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 813.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92666
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.338
Retención DNCP
₲ 2.898
Retención IVA
₲ 22.178
Retención Renta
₲ 14.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
23/2017- ALA
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139699
Monto Contrato
₲ 33.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.331.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.331.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay