Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000081
Monto de la Factura
₲ 929.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.622
Retención DNCP
₲ 3.378
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
4/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-135506
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.899.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.899.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321284
Nombre de la Licitación
Servicio de Máquina Expendedora de Café y otras Bebidas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer