Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000159
Monto de la Factura
₲ 220.650
Nro. Solicitud de Transferencia
193597
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.834
Retención DNCP
₲ 786
Retención IVA
₲ 6.018
Retención Renta
₲ 4.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
4/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-135506
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.899.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.899.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321284
Nombre de la Licitación
Servicio de Máquina Expendedora de Café y otras Bebidas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer