Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015524
Monto de la Factura
₲ 2.100.806
Nro. Solicitud de Transferencia
116671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.594
Retención DNCP
₲ 8.079
Retención IVA
₲ 11.911
Retención Renta
₲ 41.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-135259
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.095.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.095.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer